Dichiarazione IVA da QuickBooks Online
FOR:LEDGER automatizza l'intero processo della dichiarazione IVA periodica partendo dai dati contabili di QuickBooks Online. Il sistema calcola l'IVA a debito e a credito, applica le rettifiche necessarie, genera le scritture contabili di liquidazione e produce il file XML IVP18 pronto per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.
Funzionalità della Dichiarazione IVA
Calcolo Automatico
L'IVA a debito e a credito viene calcolata automaticamente dai registri IVA vendite, acquisti, reverse charge e corrispettivi sincronizzati da QuickBooks Online.
Rettifiche e Aggiustamenti
Possibilità di inserire rettifiche manuali per pro-rata, IVA indetraibile, arrotondamenti e variazioni prima della generazione definitiva della dichiarazione.
Scritture Contabili
FOR:LEDGER genera automaticamente le scritture contabili (Journal Entry) di liquidazione IVA su QuickBooks, chiudendo i conti IVA a debito e credito.
Generazione XML IVP18
Produzione del file XML conforme alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate per la Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (modello IVP18).
Periodicità Mensile e Trimestrale
Supporto completo per contribuenti mensili e trimestrali, con calcolo automatico della maggiorazione dell'1% per i trimestrali.
Verifica e Riconciliazione
Dashboard di verifica che confronta i totali dei registri IVA con i dati QuickBooks per garantire la correttezza della dichiarazione prima dell'invio.
Come funziona la dichiarazione IVA con FOR:LEDGER
Il processo di dichiarazione IVA parte dall'analisi automatica dei registri IVA generati da FOR:LEDGER. Il sistema raccoglie tutte le fatture emesse e ricevute registrate su QuickBooks Online, le classifica per aliquota IVA e natura dell'operazione, e calcola l'IVA a debito (sulle vendite) e l'IVA a credito (sugli acquisti). Il risultato è un prospetto dettagliato che mostra la posizione IVA del periodo.
Una volta verificato il prospetto, puoi procedere alla generazione delle scritture contabili di liquidazione. FOR:LEDGER crea automaticamente un Journal Entry su QuickBooks che chiude i conti IVA transitivi e rileva il debito o il credito IVA risultante. Il sistema tiene traccia dei crediti IVA dei periodi precedenti e li riporta automaticamente nei periodi successivi.
Generazione del modello IVP18 e invio telematico
Dopo la conferma della liquidazione, FOR:LEDGER genera il file XML conforme al tracciato IVP18 dell'Agenzia delle Entrate. Il file contiene tutti i dati richiesti: volume d'affari, operazioni attive e passive, IVA esigibile e detraibile, crediti d'imposta utilizzati e debito/credito risultante. Il formato è pronto per il caricamento diretto sul portale Fatture e Corrispettivi o per l'invio tramite intermediario abilitato.
FOR:LEDGER supporta anche le casistiche particolari della dichiarazione: operazioni con IVA a esigibilità differita, reverse charge interno ed esterno, operazioni in split payment con la Pubblica Amministrazione e regime OSS per le vendite intracomunitarie B2C. Ogni voce viene classificata secondo i righi corretti del modello ministeriale.
FAQ
FOR:LEDGER gestisce sia la liquidazione mensile che trimestrale?
Sì, puoi configurare la periodicità IVA nelle impostazioni aziendali. Per i contribuenti trimestrali, il sistema applica automaticamente la maggiorazione dell'1% prevista dalla normativa.
Posso modificare la dichiarazione prima di generare il file XML?
Assolutamente. Prima della generazione del file IVP18, puoi inserire rettifiche manuali per pro-rata, IVA indetraibile o altre variazioni. Il prospetto viene ricalcolato in tempo reale.
Le scritture contabili di liquidazione vengono create automaticamente?
Sì, FOR:LEDGER genera un Journal Entry su QuickBooks Online che chiude i conti IVA vendite e acquisti e rileva il debito o credito IVA del periodo. I crediti dei periodi precedenti vengono riportati automaticamente.
Il file XML è compatibile con il portale dell'Agenzia delle Entrate?
Sì, il file XML generato è conforme al tracciato IVP18 e può essere caricato direttamente sul portale Fatture e Corrispettivi o inviato tramite il tuo commercialista.